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Q&A 질문 BEST 5

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특정 주제와 관련한 질문에 대해서는 복합적인 상황 판단 및 고객과의 문답과정이 필요합니다. 
공개적인 Q&A 게시판에서 단편적으로 제공된 상황 설명만 고려하여 답변을 드리는데에서 발생하는 자문리스크로 인해 
아래의 주제에 해당하는 문의에 대해서는 전화/이메일을 통한 1:1 전문가상담을 추천드리오니 양해부탁드립니다.
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★  Turbo Tax/Sprintax 등 타 세금신고 프로그램 이용 목적 & 각종 정부서식 작성방법 및 해석 문의
★  J/F 등 거주기간 및 비자신분에 따른 미국 세법상비거주자 vs. 거주자 판단, 조세조약 적용 문의
★ 부동산/주식/가상화폐 양도관련하여 기본적인 세법정보가 아닌 과세/비과세/경감과세 여부 등 판단이 필요한 한국 또는 미국 세법 문의
★ 국외전출세 및 국적포기세 관련 전반
★ 법인관련 - CFC, GILTI, Subpart F 문의
★ 상속증여세 또는 사업 목적의 법인구조 등 기획성 문의

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궁금해요 쌤 [상담게시판]
Recovery rebate credit 관련 질의 건1

안녕하세요저는 어릴 때부터 한국에서 생활하고 있는 미국 시민권자입니다. (한국 이중국적)2021년 소득이 처음 발생하여 이번에 처음으로 엉클샘을 통해 1040 개인소득세 신고를 하게 되었습니다.개인소득세를 신고하면서 Recovery rebate credit $1,400를 수령하게 되었는데 해당 금액이 3차 EIP에 대한 금액이며2020년 세금신고를 한 경우 1~2차 EIP에 대한 Recovery rebate credit을 받을 수 있었다는 사실을 알게되었습니다.2021년 전에는 소득이 일절 없었던 상황이며 2020년에도 성인이며 미혼입니다.1. 현재에도 2020년 1040 개인소득세 신고를 할 경우 Recovery rebate credit을 수령할 수 있나요?2. 만약 수령할 수 있다면 제가 받게될 Recovery rebate credit은 얼마가량인가요?3. Recovery rebate credit $1,400에 대한 Tax refund를 우편으로 받았는데, 이를 현금 혹은 한국 계좌로 이체받기 위해서는 어떤 절차가 필요한가요? 미국 계좌는 따로 없는 상황입니다.

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한국 부동산 증여관련 3520 보고2

안녕하십니까?한국 부동산 증여관련 문의 드립니다.현재 저와 와이프는 조인트로 세금 보고 하고 있고, 자식은 성인이지만 대학생으로 Dependent 보고하고 있고 소득은 따로 없습니다. 얼마 전 한국 부동산을 부모님(한국거주 한국인)으로부터 저와 제 자식이 나누어 증여 받았는데, 미국에 3520 보고를 하여야 한다고 들었습니다.이 경우 저와 제 자식을 하나의 3520으로 보고할 수 있나요? 아니면 자식이 별도로 세금 보고 하고 있지 않지만, 3520을 각각 보고하여야 하는지요?저희 부부 세금 보고를 Extension만 신청하였고 아직 세금 보고를 안 한 상태라 고민스럽습니다.소중한 답변 미리 감사드립니다.

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세금 신고 문의1

배우자만 시민권자라 MFS로 세금신고 하려고 하는데, 이와 관련하여 문의드립니다.1. 2020년 세금신고 완료했는데, FBAR를 뒤늦게 인지하였습니다.엉클샘에서 FBAR 2020년 선택 후 세금신고 하면 된다고 하셨는데,추가 세금이 부과될까요? 아님 FBAR은 재무부에 신고만 하면 완료되는걸까요?아직 이와관련해서 경고장? 등이 날아오지는 않았습니다.만약 온다면 저희는 한국에 있는데 미국 마지막 주소로 우편이 가나요?2. 올해 세금신고를 하려고 하는데 연봉이 1억 3천이하면 FEIE만 하면 되나요?3. 앞으로 계속 이 상태를 유지할 것 같은데, 그럼 앞으로는 일반 세금신고+FEIE만 진행하면 되나요?4. 추후 한국 부동산 매도를 하게되면 이또한 포함해서 세금신고를 해야하나요?관련 서류를 알 수 있을까요?답변 미리 감사합니다.

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한국법인 대표이사1

안녕하세요. 가족이 아닌 한국인의 소유 100% 의 한국법인 회사의 대표이사를 미국인이 맡게되면 미국에 신고해야 할것이 있나요? 간접적 비간접적으로도 주주가 아니면 아무 신고의 의무가 없는것이 맞는지요?

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개인 세금보고1

개인 세금보고를 하려고 합니다.소득보다 주식손실이 더 커서 AGI가 - 나올 경우도 세금보고를 해야 되는지 궁금합니다.감사합니다.

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유학생 세금신고 관련1

1. 저는 2013~14 시애틀 UW 로스쿨 LLM 학위과정을  f-1비자로 공부했고 미국에는 2013년 7월부터 2014년 8월까지 체류했습니다. 그런데 2013년분 및 2014년분 form8843을 누락한 사실을 다시 미국대학원에 입학허가를 얻고 f-1비자를 받으려고 신청해놓고 검색하던중 어제 알게되었습니다. 가. 의무이행 없이 장기간이 지났는데 어떤불이익처분이 있지는 않았는지 확인할수 있을까요. 나. 지금이라도 수정신고 하고, 신고완료했다는 증빙을 받을수 있을까요. 그렇게 하면 별 문제 없을까요. 2. 2013년 가을학기 등록금을 12,000달러 정도 학교에서 장학금으로 처리하여 학비를 면제해주었고, 저한테 청구하지 않은 적이 있는데 form8843 제출만 하면되고 이건 따로 보고나 신고할 필요는 없는게 맞나요? 거주당시에 아무런 통지나 안내를 받지 못하여 몰랐네요. 다른 조치를 취해야한다면 어떤조치가 필요할까요. 3. 주 조세당국에는 어떤 신고나 보고가 필요한 상황이었는지도 궁금합니다. 4. 필요한 조치가 있다면 US124.net에 의뢰를 하고 싶습니다,

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영주권자 한국주식 배당금관련 신고1

안녕하세요 추가 질문 있어서 문의 다시 남깁니다. 한국주식 배당금 수령시 Form 1040외 다른 서식 작성해야하는게 있을까요?배당금 수령액수는 상관없이 받으면 다 입력해야되는게 맞나요?감사합니다 :)  

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영주권자 한국주식 배당금 미국세금보고1

안녕하세요 저는 영주권자로 미국에서 세금보고를 진행하고 있습니다. 제가 한국에 한국주식을 갖고 있는게 있는데, 배당금이 입금될 경우 미국에 세금보고를 해야되는걸로 알고 있는데,form 1040 에만 금액을 넣으면 되는게 맞나요? form1116도 꼭 해야되는건가요? 배당금이 너무 소액이라, 굳이 공제를 받을 필요 없을거 같아서요.(배당금 다 합쳐도 10만원정도 될거 같아서요 )답변 감사합니다.

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Jointly filed로 납세해 온 부부의 추정세(estimated tax) 납세1

안녕하세요,저는 결혼한 부부 중 아내 쪽입니다. 지난해 Married - Jointly filed로 남편과 함께 세금을 납부했습니다. 올해분도 향후 Jonit로 납부할 예정입니다. (남편이 primary spouse입니다)이제 추정세가 문제인데요. 저는 지난해는 연방 추정세는 해당 사항이 없다가, 올해 1분기 때부터 처음으로 납부하게 되었습니다(온라인으로 납부).그런데, 지난 1분기때 기록을 보니 저는 제 이름+ 제 SSN으로 납부했더라고요. 그런데 이번 2분기 때는 사이트에서 시키는대로 하다 보니 primary spouse의 정보를 입력하려고 해서, 남편 이름 + 남편 SSN으로 내게 되었습니다. (맨 뒤의 전자 서명은 제 이름으로 했습니다)어느 게 맞는지 모르겠네요. 저번에도 분명 사이트에서 하라는대로 했을 텐데, 어쩌다 결과가 달라졌는지....;;; 아마 저번 분기에는 추정세를 seperately로 납부하고 이번에는 jointly로 하게 된 거 같은데요. ㅠ어느 한쪽을 정보를 잘못 입력한 거라면 늦기 전에 고쳐야 할텐데 어느 게 맞는 건지 모르겠습니다.도움 부탁드립니다. 감사합니다. 

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주식 소득 신고 문의1

안녕하세요 한국에서 지내고 있는 영주권자로 퇴직연금, 연금저축 등을 ETF로 운영하다보니처분 시 양도차익 또는 손실이 발생하고 있습니다. 매년 소득신고할 때 이와 같은 소득도 미국에는 신고하라고 하던데,차익과 손실을 합산하여 실질적인 수익만 신고하면 되는지요? 손실액은 수익에서 차감해서~그리고 모든 매도건마다 거래 내역을 하나하나 나타내야 하는지도 문의합니다.단타로 하는 것도 많아서 수익이 크지 않은 것은 합쳐서 해도 좋을 듯 한데,그것은 저만의 생각인 것인지도 궁금합니다. 

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한국에서 받은 퇴직연금중간정산금 세금 내야하나요?1

영주권을 받은후, 코로나로 이주를 하지못하고 리엔트리퍼밋을 신청후 한국의 직장예 계속 근무하면서 집을 구매햐게되어 회사에서 퇴직연금중간정산으로 퇴직금을 받았습니다.1. 미국에도 세금을 내야하는지요? (내야한다면 얼마나 내게되는지...)2. 퇴직금에 대한 세금은 생각지도 못한부분이라 좀당황스러운데 절세를 위한 방법이있는지요?

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L1/L2 세금신고 문의1

안녕하세요.7월 중순에 L1/L2 대사관 인터뷰가 예정되어 있습니다. 배우자, 자녀 1명 이렇게 3가족이 미국으로 갈 예정입니다. 아래와 같이 세가지 질문이 있습니다.1. 궁금한 것은 7월 중순에 가게 되면 Substantial Presence Test에 의거해서 비거주자가 되는 것으로 이해하고 있습니다. 그러면, 국내 퇴직금은 미리 정산하지 않고 첫 입국 후(7/20 예상) 정산이 되어도 미국에서 과세되지 않는 것일까요? 2. 이런 경우 2021년 회계연도는 비거주자로 신고하고, 2022년 회계연도 세금 건은 거주자로 신고하면 무방한 것일까요?3. 올해 연말 기준으로 저, 배우가가 비거주자로 되면, 부부개별신고로 각각 1040-NR을 작성하면 되는 것인가요? 배우자는 미국에서 소득이 있지는 않을 것 같습니다.US114에서는 1040 신고를 대행해주시는 것인가요? 감사드립니다. 

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두번째 세금신고1

안녕하세요, 두 번째 세금신고인데요..부부합산 연봉이 1억8천만원 (세전) 이면 디럭스로 한번에 MFJ 로 진행하면 되는 걸까요?그리고 FBAR/FACTA 도 별도로 서비스 이용해야 하나요?감사합니다.

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미영주권자가 한국에서 급여를 받고 미국에선 자영업자 신분으로 있는 경우1

안녕하세요 :)미영주권 직원(한국 비거주자)이 한국에서 급여를 받고 있는 상황입니다.이 경우, 미국에선 자영업자로 처리가 되게 되어 개인이 세무 이슈를 처리해야 하는 문제도 있지만,더 나아가 다른 리스크는 없는지 궁금합니다.감사합니다 

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개인소득세 신고1

안녕하세요?개인소득세 신고시  해외근로소득공제를 적용할 때에 표준공제도 적용할 수 있는 것인지 궁금합니다.감사합니다.

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세금 환급1

엉클샘 통해서 22년에도 21년 근로소득 세금 신고를 3월에 진행하였으나 세금 환급이 안되어 관련하여 확인할 수 있는 방법에 대해 문의드립니다.

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상속받고 보유만 3년째인 한국주택 양도세 문의드립니다. (연방세, 주세, net investiment tax)2

안녕하세요.저는 2022년 green card를 처음 받은 기혼자입니다.uscis에 뉴욕으로 mailing address만 입력이 되어있고,reentry permit은 괌의 지인주소로 신청예정입니다.한국에 거주중입니다.상속받은 한국주택 (거주중인 한국주택은 별도로 있습니다.)의 지분을 1/6 가진상태이고, 2022년에 매도 예정입니다.상속지분만큼의 취득가액은 3억이고,양도차익은 약 2억 (현재환율로는 15만8천달러)으로 예상하구요. 거주한 적은 없고 보유만 3년째입니다. 양도세율은 38%이고추정 양도소득세는 6000만원 (현재 환율로는 4만8천달러) 입니다.저희 연봉은 대략 25만불정도입니다. (married이고, single income입니다.)이 경우연방세와 주세 (뉴욕에 거주한 적은 없고, 변호사님 사무실로 mailing address만 있습니다.), 그리고 3.8%라고 알고있는 net investment tax 등등의  추가세금을 문의드리고자 합니다.마지막으로 주택양도세 때문에 괌에 있는 지인 주소로 주소지를 옮길 필요가 있을지도 문의드립니다.감사합니다.

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영주권 취득 후 한국집을 전세주면..1

안녕하세요~이민법을 잘 몰라 문의드립니다. 영주권 취득 후 미국에 입국할 예정입니다. 한국에 1주택을 보유하고 있는데실거주 2년이 안됩니다. 양도세내고 처분하고 싶은데 매매가 쉽게 이루어지질 않아서..전세로 돌려 놓고 가면 미국에서집보유와 전세에 대해 신고를 해야 하나요?? 혹시 미국에서 집을 사게 되면 한국집과 미국집 1가구 2주택으로 되는지요??자세한 답변 부탁드립니다. 감사합니다.

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한국 부모님에게 현금받는 경우1

안녕하세요 ~저는 미국 영주권자 이며, 부모님은 한국 시민권자 입니다.이번에 미국으로 부모님이 오실 계획이 있으신데요.(그냥 절 만나기 위한 방문 목적으로 입국입니다)9000불 정도 가져오셔서 제게 현금으로 주신경우,저와 제 남편 명의 조인트어카운트로 그 현금을 입금하면, 세금관련 신고해야할 사항이 있을까요?감사합니다~ 

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법인유지관리 문의1

저는 E2투자비자를 진행중에 있습니다.예정대로라면 지금 미국에서 사업체를 운영하고 있어야하는데 비자 거절로 인하여 사업체인수가 미뤄졌습니다.영업 개시일을 3월15일로 신청하였으나 매매가 완료되지 않아지금 영업개시를 하지 못한상태이고, 기존 셀러분이 운영중입니다.사업자등록증, EIN, 비지니스라이센스 발급 받았고,L&I 페이롤도 오픈되어있는상태입니다.기관에서는 계속 연락이 오는 상태입니다.언제 오픈할꺼냐 등등비자를 발급받지 전까지는 유지해야하는데.. 영업개시가 미뤄진 상황에서 저희는 어떻게 해야할까요.매월 무실적 세일즈 보고를해야한다고 알고 있는데.. 혹시 엉클샘의 도움을 받을수 있는 사안인가요?

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미국거주 영주권자 한국계좌1

얼마전에 부모님에 저 모르게 제 이름으로 계좌를 가지고 계시다는 걸 알게 되었습니다. 최소한 10년은 된 계좌가 몇개는 되는 거 같고 총액은 정확히 말씀해 주시지 않아 모르겠지만 1-2억 정도 되는거 같습니다.저는 영주권자로 미국에 20년째 거주하고 있어서 해외계좌를 보고했어야 했는데 모르고 있어서 전혀 보고를 하지 못했어요.지금이라도 부모님께 정확한 정보를 얻고, 보고를 하고싶은데 어떻게 해야하나요? 벌금 엄청 물어야 하지는 않는지 걱정입니다. 도와주세요. 

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국내 부동산 매매 관련 문의1

안녕하세요,몇몇 문제로 자문을 구하던 차에 좋은 곳을 찾아 문의드리고자 글을 남깁니다.게시판을 통해 너무 많은 질문을 드리는게 아닌가 싶은데, 대략적으로 안내 주시면 방문드리고 상세자문 요청 드리겠씁니다.저는 미국 시민권자로 한국에서 약 10여 년 거주 중입니다.1. 한국 아파트 매매 - Form 8949 (Sales of Capital Asset) 작성 시 매입/매도금액, 날짜, 거주기간 등 증명을 위해 한국 서류 (매매계약서, 양도소득세 신고서 등) 첨부가 필요할까요?- Form 1116 (Foreign Tax Credit) 작성 시 이미 납부한 세금 내역 증명을 위해 한국 서류 (납세증명서 등) 첨부가 필요할까요?- 매매와 관련해 한국에 기납부한 세금항목 일체 (양도소득세, 지방소득세, 농어촌특별세)에 대해 FTC로 인정이 되나요?- FTC를 사용할 경우 Capital Gain에 대한 기본 공제 (MFJ 기준 USD 500K)를 적용받지 못하는게 맞나요? FTC로 양도소득이 완전히 커버되지 않는 사례가 일반적인가요? 이럴 경우 절세할 수 있는 방법이 있나요?- 추가 납부가 필요하다면, Schedule D에 잡혀있는 Capital Loss Carryover를 사용해 공제할 수 있을까요? (연간 Max USD 3,000로 알고 있음)- Form 2555 (FEIE)로 매년 근로소득 공제 받고 있는데, 양도소득과는 분리하여 취급하면 되는건가요?- 이제까지 FBAR 만 보고하고 ...more >

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퇴직금 수령1

안녕하세요?2021년도에 남편이 퇴직하여 퇴직금 9900만원(세전)을 수령하였습니다. 2021년도에 발생한 부부 근로소득과 이 퇴직금을 합치면 약 112,000불 정도되는 것 같습니다.(1) 스탠다드/ 디럭스 중 어느 것으로 접수해야 할까요?(2) 그동안은  Form 2555를 해왔는데, Form 1116로 바꾸어야 면세가 될까요?감사합니다!

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E2 employee visa 첫 해 세금 관련1

안녕하세요E2 employee visa로 5월 중순 입국하였습니다.첫 해 세금 신고 기준이 궁금합니다. 어떤 곳에서는 2년차까지는 세금보고를 1040NR로 미국소득만 보고하고3년차부터 실질거주요건 기간 따져서 거주자/비거주자 판단하여 세금 납부를 한다고 하는데 맞나요?그리고 2년차까지 미국 Full 거주, 3년차에 2개월 거주 후 한국에서 지내다가 4년차에 다시 미국으로 간다면3년차에 한국에서 10개월 동안 얻은 급여/퇴직금 등(미국 소득은 0원)에 대해 3년차 신고 시 Dual status로 보고가 가능한가요?

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Independent contractor 의 세금 납부1

안녕하세요!저는 2022년 4월부터 independent contractor 로 근무를 하고 있습니다. 이 경우에는 따로 원천징수가 이루어지지 않는 것으로 알고 있고, 따라서 Gross pay를 그대로 net pay 로 받고 있습니다.궁금한 점은 이런 경우 연말 신고 때 한꺼번에 Federal tax를 납부해야하는 것인지, 혹시 분납할 수 있는 방법이 따로 있는지 궁금합니다. 현재 텍사스에 거주하고 있는 영주권자이며, 시민권자 배우자와 함께 Marriage filing jointly로 신고하고 있습니다. 감사합니다 :)

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미국 프리랜서 준비에 관한 질문1

안녕하세요 미국 거주자로 프리랜서 디자이너를 준비하는 사람입니다.몇가지 궁금한 사항이,1. (기업이 아닌) 개인 클라이언트들을 대상으로 프리랜서 디자인을 시작하는 경우에 self-employed로 사업자 등록을 해야 할까요?2. 만약에 한국 거주자인 개인로부터 디자인 의뢰를 받을 경우, 한국에서 미국 계좌 송금으로 디자인 비를 지급받을경우 (1회성) 제가 클라이언트에게 발급해주어야 할 특정 영수증이나 서류 양식이 필요한가요? 한국 거주자인 클라이언트로 부터 1099를 받을 수 없는경우에는 세금 보고시 어떻게 해야 하는 건지 궁금합니다.감사합니다. 

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해외 은행으로부터 FACTA 본인확인서를 늦게 받은 경우1

안녕하세요,미국 거주한 지 약 3년째 되는 영주권자입니다. 해외 은행 구좌에 대해 매년 FACTA, FBAR 자진 신고는 해 왔는데요. 해외의 은행들 중 한 군데에서 이제야 FACTA 본인확인서를 우편으로 보내오면서 제 미국 SSN을 달라고 하네요. 이렇게 늦게 받아서 싸인을 해도 문제는 없는 것일지요.... 말씀드렸듯 해당 은행 구좌에 대해 저는 매년 FACTA 신고를 해 왔습니다. 다만 은행측에서 본인확인서를 이제야 보내왔다는 게 걸립니다. 감사합니다.

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미국에 거주하지 않는 경우 미국 주식 세금1

안녕하세요, 저는 미국에서 2년간 F-1 비자로 머물다가 작년 여름에 학위 과정을 마치고 한국에 와서 지내고 있습니다.미국에 있는 동안 수업조교로 급여를 받았고 ssn을 받아서 미국 계좌로 주식거래를 하고 있었습니다. 지금도 (비록 마이너스지만 .. ㅎ) 위불 미국 계좌를 이용해서 주식 거래를 계속하고 있는데요, 미국에서 근로소득이 있었을때는 세금신고 하면서 주식 세금신고도 같이 했지만 이제 근로소득이 없고 더군다나 미국에 거주하지도 않는 상황에서 주식거래 때문에 미국 세금신고를 내년에도 해야되는건지, 아니면 주식 거래로 일정 금액 이상 소득이 생기면 세금신고를 하면 되는건지 궁금합니다.제 경우에 미국 세금 신고를 반드시 해야되는 상황인가요, 아니면 나중에 주식거래로 소득이 생겼을때 하면 되는건가요, 또는 미국에 거주하지 않기 때문에 세금신고를 하지 않아도 되는건가요?읽어주셔서 감사합니다.

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한미조세협정에 따른 장학금 면세혜택 관련 질문1

안녕하세요. 두 가지 질문이 있습니다.(1) 미국에서 2019년 9월에 F1 비자를 받고 박사과정을 시작한 학생입니다. 한미조세협정에 따라 학교에서 받는 stipend/fellowship에 대해서는 5년간 세금이 부과되지 않는다고 알고 있는데요, 제가 만약에 J1비자로 2016년 1월-5월에 미국에 교환학생에 다녀온 적이 있으면 2016년부터 5년을 세는 것인가요? 교환학생 시절에는 아무런 소득이 없었습니다.(2) 제가 Sprintax를 통해서 2021년 연방세를 e-file를 신청했습니다. sprintax에서 받은 PDF 파일에 따르면 저는 연방세를 refund 받아야 할 상황이었는데 며칠 전에 CP14 폼이 집으로 도착해 읽어보니 4천 달러의 미납된 연방세금을 더 내야한다는 내용이었습니다. IRS에 전화를 해보니 본인들이 (sprintax를 통해 e-file로 받은) tax return에 따르면 저는 4천달러의 세금을 더 내야하는 것으로 적혀있었다고 합니다. 제가 sprintax로부터 받은 federal tax return에는 118달러 환불로 적혀있었는데 어떤 이유에서인지 sprintax측에서 e-filing을 할때는 stipend 면세혜택이 누락된 것 같습니다. sprintax측에 연락을 해보았는데 CP14 폼을 찍어서 보내달라는 메일 이후로 아직 답장이 없습니다. 이 경우 엉클샘과 같은 곳에 상담 요청을 할 수 있을까요?감사합니다

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foreign credit tax1

2021년도 처음으로 한국소득이 생겨서 세금보고 할려고 하는데요. 2021에 대한 세금이 처음으로 5월 종합소득 신고 하면서 발생하였는데요. 이중과세를 방지하기위해 foreign tax credit을 신청할수 있는걸로 알고 있습니다. 혹시 이번에 2022년 5월에 한국에서 납부하는 소득세를,   미국에서 2021 tax file할때이번에 tax credit을 신청해도 되나요? 아니면  2021년도  소득 세금이지만 2022년도 5월 납부하였기 때문에 내년에 2022 tax credit을 신청해야 되나요?걱정인게.. 보통 이중세금을 내지 않기위해 tax credit을 받아서 offset 시켜야하는데.... 한국은 2021년 종합소득세를 5월에 내니.. offset을 못시키면 세금부담이 너무 커서요.

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